2019年邛崃市人民检察院部门预算

目 录

 

第一部分 邛崃市人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 邛崃市人民检察院2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表（表一）

二、部门收入总表（表二）

三、部门支出总表（表三）

四、财政拨款收支预算总表（表四）

五、一般公共预算支出分科目表（表五）

六、一般公共预算支出经济分类表（表六）

七、一般公共预算基本支出表（表七）

八、财政拨款“三公”经费表（表八）

九、政府性基金预算支出表（表九）

十、国有资本经营预算支出预算表（表十）

十一、财政支出项目绩效目标表（表十一）

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

邛崃市人民检察院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

邛崃市人民检察院是国家的法律监督机关，对邛崃市人民代表大会和邛崃市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。邛崃市人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向邛崃市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（四）负责应由邛崃市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书的法律监督工作。

（五）负责应由邛崃市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由邛崃市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向邛崃市人民检察院的控告申诉。

（八）对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织教育培训工作。

（十）协同相关部门做好干部的管理和考核工作。

（十一）落实检务督查工作。

（十二）落实计划、财务、装备工作。

（十三）开展检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由邛崃市人民检察院承办的事项。

（十五）承办上级人民检察院和邛崃市委交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年，我院总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的十九大精神、习近平总书记视察四川重要指示和中央政法工作会议上重要讲话精神。围绕成都市委、邛崃市委和上级检察院重大决策部署，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，为我市高质量发展、全力建设成都西部区域中心城，营造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。重点抓好五个方面：

一是持续深化政治建设，坚定检察工作方向。坚决做到“两个维护”，旗帜鲜明把政治建设放在首位，把对党忠诚落实到司法办案各个环节。认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导干警增强“四个意识”，坚定“四个自信”，绝对忠诚可靠。严格落实意识形态工作责任制，从讲政治的高度守好阵地、管好队伍。

二是充分发挥检察职能，全力服务保障大局。围绕“六个走在前列”要求，主动将司法办案融入成都、邛崃“三步走”发展战略，为高质量发展提供优质法律服务，更好维护政治安全、社会安定、人民安宁。助力打好三大攻坚战，积极服务创造一流营商环境，突出生态资源环境检察保护，探索精准脱贫多元化路径。推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，将工作重点由“严态势”转向“攻案件”。

三是切实解决“三个不平衡”，全面提升监督质效。树立“双赢多赢共赢”监督理念，以“三个有机统一”为框架、“走出去、跳出来、沉下去、请进来”办案为渠道，畅通监督路径，做实监督效果。以内设机构改革为突破，组建专业化办案机构，科学配置检察资源，推动“四大检察”全面协调发展。以案件类型、数量为基础，推进实施“捕诉合一”，推动刑事、民事、行政和公益诉讼检察全面、均衡、充分发展。深入贯彻新修订《刑事诉讼法》和《人民检察院组织法》，全面强化法律监督。

四是更高起点推进各项检察改革，不断完善监督体系。落实监察体制改革，深化纪法衔接实现路径。充分发挥刑检职能，严惩危害群众安全、食品卫生、环境资源犯罪行为。推进认罪认罚制度和速裁程序，完善“两法衔接”工作机制，建立共同维护公益的工作格局。落实刑事执行检察改革，打造专业化未检团队，完善风险预警处置机制，推进“智慧检察”由“注重建设”向“建用并重”转变。

五是贯彻新时代党的建设总要求，深入推进从严治检。推进党风廉政建设，认真落实“两个责任”，不断强化监督执纪。突出检察文化建设，构建严谨工作局面，营造活泼生活氛围。加强高素质队伍建设，推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化，确保检察工作持续领先发展。加强办案责任建设，落实案件终身负责制、错案倒查问责制，确保检察权运行更加透明规范。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邛崃市人民检察院预算包括：检察院本级预算内设18个科室，没有下设二级单位。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

邛崃市人民检察院2019年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1348.15万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1348.15万元；支出包括：公共安全支出1086.72万元、社会保障和就业支出117.26万元、卫生健康支出26.57万元、住房保障支出117.6万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

检察院2019年一般公共预算当年拨款1348.15万元，比2018年预算数1153.28万元增加194.87万元，增长16.9%，变动的主要原因是司法体制改革深入推进，人员工资、业务支出进一步增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）1086.72万元，占80.61%；社会保障和就业支出（类）117.26万元，占8.7%；卫生健康支出（类）26.57万元，占1.97%；住房保障支出（类）117.6万元，占8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算数为972.92万元，比2018年预算数689.28万元增加283.64万元，增长41%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算数为113.8万元，比2018年预算数185.08万元减少71.28万元，减少39%，变动的主要原因是2019年项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 万元，比2018年预算数86.07万元减少2.27万元，减少3%，变动的主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为33.46万元，比2018年预算数37.08万元减少3.62万元，减少10%，变动的主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为26.57万元，比2018年预算数16.38万元增加10.19万元，增加6.11%变动的主要原因是缴费基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为117.6万元，比2018年预算数139.39万元减少21.79万元，减少15.63%变动的主要原因是人员减少。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

检察院2019年一般公共预算基本支出1056.06万元，其中：

人员经费733.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

公用经费322.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出、公车运行维护费、其他交通费用等支出。

对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括：奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2019年预算安排4.19万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

邛崃市检察院核定车编15辆，目前实际车辆保有量为14辆。2019年预算无公务用车购置，2019年公车运行维护费预算安排46.45万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车运行维护费46.45万元。用于14辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。检察院2019年收支总预算1348.15万元，比2018年预算数1153.28万元增加194.87万元，增长16.9%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2019年收入预算情况说明

检察院2019年收入预算1348.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1348.15万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计1348.15万元，其中：基本支出预算1056.06万元，占78.33%；部门项目支出预算292.09万元，占21.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

检察院2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计436.33万元。

（二）政府采购情况

2019年检察院政府采购预算总额122.1万元，其中，政府采购货物预算56.1万元、政府采购服务预算66万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，检察院共有车辆14辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车13辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年检察院实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算292.09万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名 词 解 释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

检察院2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指我院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指我院用于信通处、技术处、法律政策研究室等部门开展检察办案综合运行等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项):指对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事行政审判活动进行监督的支出。

公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项):指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项):指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指我院机关养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指我院机关职业年金缴费的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指我院各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支岀(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障各部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

2019年部门预算表

 

表 一

部门预算收支总表

编制单位:邛崃市人民检察院                                                                      单位：万元

收          入		支             出
项              目	预算数	项              目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1348.15	一、公共安全支出	1086.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	117.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.57
四、事业收入		四、住房保障支出	117.6
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本  年  收  入  合  计	1348.15	本  年  支  出  合  计	1348.15
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		六、结转下年
收      入      总      计	1348.15	支      出      总      计	1348.15

 

表 二

部门收入总表

编制单位：邛崃市人民检察院                                                                     单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属单位上缴收入	其他 收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费
	合计	1348.15		1348.15
204	公共安全支出	1086.72		1086.72
20404	检察	1086.72		1086.72
2040401	行政运行	972.92		972.92
2040402	一般行政管理事务	113.8		113.8
208	社会保障和就业支出	83.8		83.8
20805	行政事业单位离退休	83.8		83.8
功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属单位上缴收入	其他 收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.8		83.8
208	社会保障和就业支出	33.46		33.46
20805	行政事业单位离退休	33.46		33.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46		33.46
210	卫生健康支出	26.57		26.57
20101	行政事业单位医疗	26.57		26.57
2101101	行政单位医疗	26.57		26.57
221	住房保障支出	117.6		117.6
22102	住房改革支出	117.6		117.6
2210201	住房公积金	117.6		117.6

表 三

部门支出总表

编制单位：   邛崃市人民检察院                                                               单位：万元

功能科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	1348.15	1056.06	292.09
204	公共安全支出	1086.72	794.63	292.09
20404	检察	1086.72	794.63	292.09
2040401	行政运行	972.92	794.63	178.29
2040402	一般行政管理事务	113.8		113.8
208	社会保障和就业支出	117.26	117.26
20805	行政事业单位离退休	117.26	117.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.8	83.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46
210	卫生健康支出	26.57	26.57
20101	行政事业单位医疗	26.57	26.57
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57
221	住房保障支出	117.6	117.6
22102	住房改革支出	117.6	117.6
2210201	住房公积金	117.6	117.6

 

表 四

财政拨款收支预算总表

编制单位：邛崃市人民检察院                                                                   单位：万元

收          入		支             出
项              目	预算数	项              目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1348.15	一、本年支出	1348.15	1348.15
一般公共预算拨款收入		二、公共安全支出	1086.72	1086.72
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.57	26.57
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	117.6	117.6
二、上年结转		五、社会保障和就业支出	117.26	117.26
		六、结转下年
收      入      总      计	1348.15	支      出      总      计	1348.15	1348.15

表 五

一般公共预算支出分科目表（一）

编制单位：邛崃市人民检察院                                                                   单位：万元

项    目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出
科目编码			单位名称   （科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托物业费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项
204			公共安全支出	1081.86	650.33	643.53	6.8			431.53	209.47		19		139.81	0.5		21	16.75	25
204	04		检察	1081.86	650.33	643.53	6.8			431.53	209.47		19		139.81	0.5		21	16.75	25
204	04	01	行政运行	972.86	650.33	643.53	6.8			322.53	153.47		3		134.81	0.5		8	7.75	15
204	04	02	一般行政管理事务	109						109	56		16		5			13	9	10
208			社会保障和就业支出	117.26	117.26		117.26
208	05		行政事业单位离退休	117.26	117.26		117.26
项    目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出
科目编码			单位名称   （科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托物业费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	83.8	83.8		83.8
208	05	06	职业年金缴费	33.46	33.46		33.46
221			住房保障支出	117.6	117.6			117.6
221	02		住房改革支出	117.6	117.6			117.6
221	02	01	住房公积金	117.6	117.6			117.6
210			卫生健康支出	26.57	26.57		26.57
210	11		行政事业单位医疗	26.57	26.57		26.57
210	11	01	行政单位医疗	26.57	26.57		26.57

表 五

一般公共预算支出分科目表（二）

编制单位：邛崃市人民检察院                                                                单位：万元

项    目

合计

机关资本性支出（一）

机关资本性支出（二）

对事业单位经常性补助

科目编码

单位名称 （科目）

小计

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

小计

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

类

款

项

204

公共安全支出

4.8

4.8

4.8

204

04

检察

4.8

4.8

4.8

204

04

02

一般行政管理事务

4.8

4.8

4.8

表 五

一般公共预算支出分科目表（三）

编制单位：邛崃市人民检察院                                                                    单位：万元

项    目

合计

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

科目编码

单位名称 （科目）

小计

资本性支出（一）

资本性支出（二）

小计

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

小计

对企业资本性支出（一）

对企业资本性支出（二）

小计

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

小计

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

类

款

项

204

公共安全支出

0.06

0.06

0.06

204

04

检察

0.06

0.06

0.06

204

04

01

行政运行

0.06

0.06

0.06

 

 

 

 

表 五

一般公共预算支出分科目表（四）

编制单位：邛崃市人民检察院                                                                      单位：万元

项    目

合计

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

科目编码

单位名称 （科目）

小计

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

小计

国内债务还本

国外债务 还本

小计

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

小计

预备费

预留

类

款

项